Расчеты в текущих ценах / Командировочные расходы  

Из практической точки зрения:
формируя цену договора факта вы не видите и в расчет берете норматив правильно? на основании чего и заключаете договор. и что мешает норматив прописать в договоре?

Подскажите пожалуйста есть ли какой-то  норматив или разъяснение??? по включению командировочных в процентовку??? Работы на объекте Ведуться к примеру с января, а командировочные за все три месяца включили в процентовку за март. Возможно ли такое? Объет то не закрыт!!!!

письмо МаиС №04-2-04-2767
может кто-нибудь выложить на форуме? или на zhcy@tut.by заранее +5

Выкладываю, но на будующее - пользуйтесь поиском, его уже выкладывали раз 10  

Подскажите какая формула расчета фактических командировочных в текущих ценах, если можно  со ссылкой на норм.документ по последним данным

посм. здесь:  https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/komandirovochnie_rashodi-t3038.0.html

объединил темы /модератор/

1) как учесть в АВР командировочные главного инженера? или они включены в накладных расходах и отдельно никак?
2) тоже (что и в п.1) с прорабом
3) если пусконаладочные работы и выполняет их инженер, то командировочные тоже в накладных?
4) и мож кто напомнит норм. док-т, где сказано , что командиров. в накладных

В структуре накладных расходов есть -  Расходы, связанные со служебными  разъездами и командировками работников аппарата управления и линейных работников 0,98%

а если главный инженер переоделся и работал с рабочими, можно его командировочные каким-нибудь образом включить в АВР
возник еще вопрос:
5) как правильно добавить транспортные за доставку рабочих

Есть тема - затраты по перевозке рабочих, там есть примеры.
Фокус с переодеванием думаю не пройдет)

Здравствуйте. Возник вопрос с заказчиком по расчету командировочных по трудозатратам. В форме расчета есть такая фраза "Удельный вес трудозатрат в накладных 0,000031", а также во временных и зимних. (эта сумма конечно составила 4, но дело принципа). Постановление от 16.01.2008 №1 и письмо №04-2-04/2767 от 25.08.2010 у меня есть. но там конкретно не прописано, что удел. вес 0,000031. Либо у меня в проге что-то не так, либо я еще многого не знаю... Может кто сможет помочь найти какой-либо документ???  пожалуйста 

почитайте п.21 инструкции по сост.сметной документации, там про трудоемкость в т.ч. и про коэф. перехода 0,000031

Люди, может я и совем неграмотный, но прочитавши всю ветку по командировочным расходам еще больше запутался. КАК ПРАВИЛЬНО читать затраты в текущих ценах? По какой формуле? Заранее спасибо

Cчитать по фактическим затратам (оплата по командировочным удостоверениям+оплата за проживание+оплата за проезд). Все данные Вам должна предоставить бухгалтерия. Формулой пользуемся при расчете нормативной стоимости командировочных для сметы к договору, допустим...

а еслии факт намного выше расчетных то в акт включать расчетные?

факт все равно

а как точно считать "расчетную" сумму?

можете посмотреть в журнале Строительство и экономика №7-8 июль-август 2010 стр.72-73. (естественно суточные и расходы по найму жилого помещения в сутки новые -22 000, 6 500 соответственно). Если не найдете, завтра скан выложу...

Выложите пжл скан.

А где формула? Там только расшифровка?

Andrey_Nev  вас не затруднит отсканить еще разок, вдруг придется показать какому-нибудь заказчику  Мы не выписываем этот журнальчик.  . И походу не скоро будем.....

Вот пожалуйста

Помогите!!!
Раньше "фирма" не брала командировочных с заказчиков но с сегодняшней финансовой ситуацией "фирмовое" мнение поменялось. Денег на программу нет, сметчика нет, сметы делает экономист участка в excel.
теперь по теме:
  - заказчик бюджет;
  - трудозатраты 122,6 чч (С-2);
  - кол-во раб. дней 2 (факт);
  - кол-во рабочих 2 (факт);
Вопросы:
  - надо показывать командировочные в акте выполненных работ в ценах 2006 ?
  - в расчете в текущих ценах к акту ?
  - пример расчета командировочных расходов с этими данными ?
 Подскажите ( а лучше покажите) как это сделать, а я это всё срисую и приставать больше не буду - и мне хорошо и Вам "уважуха")
 

Командировочные расходы сейчас считаются по факту:
Текущие: 2чела * 22000 суточные * 2дня + 2чела * Х проживание * 1день + 2чела * У проезд * 2 туда-обратно.
База: ((10000+проживание)*кол-во дней в месяце+проезд*2)*(трудозатраты раб.+трудозатраты маш.+0.000031*накладные расходы+0.0001*временные зд и с.+0,171*зимние/1000)/8час/22раб. дня

 - база командировочных показывается в С-2
 - в текущих показываю в С-2 + делаю отдельный расчет, где показываю все данные (см. ранее, выкладывала) 

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему сметчику произвести расчет командировочных расходов для сметы по норме: имеется трудоемкость - 553,77чел-дн, сут. 22 000, кварт. 6 500.....Спасибо

а разве программа сама не считает по норме? или может вы хотите по факту?

программа считает, но этот расчет меня смущает, мне кажется, что где-то есть ошибка......поэтому хотелось бы увидеть формулу для расчета и сравнить

в программе WSMR формулы видны, в других не знаю. в этой ветке такие формулы выкладывали, смотрите выше. ещё формулы расчета есть в норм. док.

Ответ №322.

Правильно ли это: суточные - 22000*553,77/22*31 (где 553,77 - нормативная трудоемкость работ (чел-дн), 22-кол-во раб. дн. в мес., 31-кол-во календ. дн. в мес.)
квартирные - 6500*553,77/22*31

сметный норматив в Вашем конкретно случае на один месяц, допустим июнь составит
(22 000+6 500*30)*(553,77+Х*0,000031)/22
что есть Х*0,000031 посмотрите в моем ответе №232, надеюсь разжевали

Если 553,77 чел.дн, то делить на 8 не нужно.
Покажите свою смету, временные и зимние у вас есть?

да точно прошляпил, касается чел-час /единица измерения трудозатрат в сметах/ 

ошибочка вышла : https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/komandirovochnie_rashodi-t3038.225.html
может формулу исправить?

исправлено

Правильно все посчитано (для варианты по нормативным трудозатратам):
Нормативная трудоемкость работ (чел-дн) = (3961.392+8.324+0.000031*14853965)/8 = 553,77 чел-дн.
Cуточные = (22000*553.77/22*31,0)
Проживание = (6500*553.77/22*31,0)

СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!

это мы выяснили для расчетов по норматив., а при расчетах по фактическим? вопрос: можно ли добавить  командировочные расходы на ИТР?

а ИТР ездили в командировку?

Насколько я помню командировки ИТР в накладных расходах

ездил. и командировочное уд. есть
именно. поэтому и спрашиваю

Можно конечно же, если Вы подтверждаете командировки документами и если не превышается нормативный сметный предел.

а на какой норм. док. сослаться? заказчик (ген.) укажут, что в НР сидят затраты. хотя в договор я прописал по "факту".
 можем. так оно и было. ездил.
не превышаем. в разы меньше, чем по нормативу
но объект с б субидиями (бюджет)    мож не рисковать.

ну, в НР там мизер - 0,98% удельный вес командировок
можно на этот % уменьшить НР, а командировки по факту

надо провести анализ, бывает, что и мизер на огромных объемах выливается в копеечку, если бы не бюджет, то договором можно было бы прикрытся, для бюджета осторожнее, т.к в инструкции указывается о порядке определения средств, связанных с командированием рабочих.

если только миллиардное выполнение то тогда возможно вы и покроете свои расходы за счет НР
по-моему, нигде не сказано, что нельзя на бюджетных объектах командировки ИТР по факту, но на 0,98% лучше уменьшить НР (на всякий случай)

или лучше не вносить ком. расходы ИТР в АВР

а большая у вас сумма? стоит из-за нее заморачиваться?

и в договоре вы про ИТР указали отдельно?

не стоит, но жалко. около 400 000 за три м-ца

Я бы не брала. Во-первых, они сидят в НР, пусть даже маленькая сумма, но они есть, ведь мы не отдаем зак-ку часть НР, которые мы не не делаем, допустим "Расходы по содержанию производственных лабораторий", во-вторых, это бюджет  

Подскажите, кто нибудь уже слышал что с 1июля отменяются путевые, их сейчас у нас в продаже нет и сказали что уже и не будет, точно сказать не могут, в связи с чем., только число запомнили..А мне нужно за 1мес. путевых "настрочить" и чего теперь делать?

правильно сказали, путевой лист теперь не является первичным учетным документом, разрабатывайте свою форму, утверждайте приказом и пользуйтесь...

Вы здорово ответили а документик ко всему этому,? я лично вообще с трудом себе это представляю, если кто-то такое уже делал покажите как это должно выглядеть, и если это с 1июля, то что делать мне с июнем?

ну как же, а постановление совмина №360 от 24.03.2011 (об утверждении перечня первичных учетных документов), разработанного на основании п.п.2.1 п.2 Указа Президента РБ №114 от 15.03.2011 "О некоторых вопросах применения первичных учетных документов"
P.S. сколько уже на форуме про отмену справки формы С3 мусолили, сейчас принялись за путевые 

Подскажите, пожалуйста, для расчета стоимости разъездного характера  сколько составляет:
•   Суточные при однодневных командировках в базисных ценах 2006 (руб)
•   Суточные при однодневных командировках в текущих  ценах  (руб)
И на какой документ можно сослаться?

5000 и 11000 соответственно
документ 25 инструкция для базы и Постановление минфина №2 от 24.01.2011

Приветик, Подскажите пожалуйста, а то совсем себе голову задурила. Есть определенная фактическая сумма командировочных 3 448 319 в т.ч НДС 59732 руб. У меня разделение процентовки на жилье и не жилье. Вопрос какую сумму включать в АВР с НДС или без НДС. и нужно ли делить командировочные согласно удельному весу на 87 и 13%. Я так понимаю что в ту часть которая 13% не жилье нужно включать командировки без НДС, так как в последующем НДС накручивается. У меня куча квитанций с разных гостиниц. В некоторых указаны НДС всего в размере 59 732 руб, а некоторых чеках нет НДС. Блин что-то я совсем запуталась

Подскажите пожалуйста. Коммандировочные начисляются за выходные дни?

если рабочие не уезжали, то начисляются (отправили на весь месяц в командировку, рабочие там и сидели. им заплатили за все 30 дней. и питание, и проживание)

⚠️РНТЦ: «Ценообразование в строительстве. Учитываем на практике нормы законодательства».
Темы видеосеминара: ЗП в сметах, стоимость пусконаладки, транспортные расходы, разработка индивидуальных нормативов расхода, проекты для многократного применения в строительстве .